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  • 部门专项(含一次性项目)绩效目标申报表

    时间:2019-02-13 16:49 起源:泉州公交 发布者:管理员 浏览479次

    部门专项(含一次性项目)绩效目标申报表(一)
    填报单位:泉州市公交团体有限责任公司
    立项项目名称城市公交运营补贴
    项目分类市委市政府已断定的专项 □        已断定分年度预算安排的专项 □
                      其他专项 √             
    存续类型延续 √
    新增 □
    项目负责人林永连接洽电话15805095959
    项目起止时间2019年元月份至201912月份
    项目概况新能源公交车投入运营,配合政府提升古城交通,进一步提升公交出行和服务程度,更好满足市民的需求。
    项目断定情况项目立项的根据泉委〔2010〕61号,泉州市国民政府专题会议纪要〔2017〕161号
    项目申报的可行性根据1、《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展方案(2012-2020年)的通知》(国发[2012]22号)。
    2、《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广利用的领导意见》(国办发[2014]35号)。
    项目资金申请(万元)实行期当年度
    资金总额: 1.5亿元资金总额: 1.5亿元
    一般公共预算拨款:1.5亿元一般公共预算拨款:1.5亿元
    基金预算拨款: 0基金预算拨款: 0
    其他:0其他:0
    总体目标逐步形成新能源城市公交车优势,优化城市公交车辆新能源优势结构,确保公交行业安稳转型健康发展,优化中心市区公交线网方案,拓展公交其他服务项目,进步公交服务程度,更好满足市民的需求。
    审核人:   林永连填报人:  蔡杰平填报日期:2018年 12 月14 日



    部门专项(含一次性项目)绩效目标申报(二)
    绩效目标   评价指标绩效内容实行期目标当年度目标
    绩效目标值绩效标准半年目标值全年目标值
    投入 成本目标营运前期筹备工作3月份前完成4月份前完成3月份前3月份前
    城市公交运营亏损补贴(万元)8850.00 679544508850 
    新能源公交车置换(万元)5200.00 2500 52005200
    优待卡优惠(万元)950.00 900 500950
    产出数量目标新能源公交车辆利用率(%)95.00%92.00%95.00%95.00%
    行驶里程(万公里)8500.00 7900 42508500.00 
    承载人次(万人次)8800.00 8400 44008800.00 
    质量目标班次完成率(%)95.00%92.00%90.00%95.00%
    首末班完成率(%)95.00%92.00%90.00%95.00%
    投诉处理率(%)95.00%94.00%94.00%95.00%
    效益社会效益目标线路(条)84(条)82(条)84(条)84(条)
    出行分担率15.00%14.00%15.00%15.00%
    承接优待卡优惠人次(万)950万次900万次450万次950万次
    生态效益目标500台柴油车报废节,能减排(减少碳排量,吨)2260.00 900.01200.02260.0
    可持续影响目标线路稳固时限(年)4.00 34.00 
    资产结构优化程度68.00%65.00%68.00%68.00%
    服务对象满意度目标专项满意度调查93.00%92.00%92.00%93.00%
    备注   为招聘更多的驾驶员参加城市公交车营运,进行驾驶员薪酬制度改革,与驾校培训机构合作,委培驾驶员;其他人员采用分版块考核的绩效评价考核系统,指标分类核算。抓紧江南、海星小区、台商区、埭头等几大场站建设进度和投入;抓紧与建行、交通银行、泉州银行、农行完成授信审批工作。      
    审核人:   林永连填报人:蔡杰平填报时间:2018年 12月14 日





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